六安市农业委员会2017年部门决算
浏览次数:6639  作者: 汤锐  信息来源: 财务室  发布时间:2018-08-29 10:46

六安市农业委员会2017年部门决算情况

 

第一部分 六安市农业委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规,组织起草农业和农村经济的地方规范性文件;拟订农业和农村经济发展的战略、政策、中长期规划并指导实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和农产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监督农业投入品质量及使用管理;监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物防疫、内检工作;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业转基因生物生产加工许可工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

(十一)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量,指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作。

(十三)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五)拟订并组织实施茶产业发展政策和中长期发展规划;实施六安名茶品牌战略,制定行业管理规范;提升茶叶生产加工技术、信息服务,开展技术培训,对专业技术推广机构和群众专业合作组织进行技术指导;组织开展茶叶新品种、新技术的试验、示范和推广工作;扶持发展茶叶龙头企业;组织开展茶叶展示展销、宣传推介等活动。

(十六)承担生猪定点屠宰监督管理。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市农业委员会2017年度部门决算包括:委本级决算和委属单位决算,与预算比较,机构户数不变。

纳入六安市农业委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共13个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市农业委员会本级

2

六安市农村能源管理办公室

3

六安市农业委员会水产局

4

六安市畜牧兽医站

5

六安市农业机械管理局

6

六安市农业科学研究院

7

六安市植物检疫植物保护站

8

六安市土壤肥料站

9

六安市种子管理站

10

六安市动物疫病预防与控制中心

11

六安市水产技术推广中心站

12

六安市农机监理所

13

六安市畜禽屠宰管理办公室

 

第二部分 六安市农业委员会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

4279.29

一、一般公共服务支出

21

二、上级补助收入

945.48

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

272.32

六、科学技术支出

1562.16

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

197.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15

 

 

十、节能环保支出

9.71

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

4373.95

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

6

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

137.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

5497.09

本年支出合计

6368.95

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

83.04

     年初结转和结余

1212.89

     年末结转和结余

257.99

 

 

 

 

总计

6709.98

总计

6709.98

         

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5497.09

4279.29

945.48

0

0

0

272.32

201

一般公共服务支出

21.00

21.00

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

20

20

0

0

0

0

0

2010499

  其他发展与改革事务支出

20

20

0

0

0

0

0

20107

税收事务

1.00

1.00

0

0

0

0

0

2010709

  信息化建设

1.00

1.00

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

1,584.87

653.39

931.48

0

0

0

0

20603

应用研究

1,584.87

653.39

931.48

0

0

0

0

2060302

  社会公益研究

1,584.87

653.39

931.48

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

185.92

185.92

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.25

0.25

0

0

0

0

0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.25

0.25

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

185.67

185.67

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

168.70

168.70

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

16.97

16.97

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

0

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

15.00

15.00

0

0

0

0

0

2101016

  食品安全事务

15.00

15.00

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

10

10

0

0

0

0

0

21104

自然生态保护

10

10

0

0

0

0

0

2110402

  农村环境保护

10

10

0

0

0

0

0

213

农林水支出

3,496.28

3,252.96

14.00

0

0

0

229.32

21301

农业

3,495.88

3,252.56

14.00

0

0

0

229.32

2130101

  行政运行

1,039.01

943.14

0

0

0

0

95.87

2130102

  一般行政管理事务

129.19

129.19

0

0

0

0

0

2130104

  事业运行

1,087.63

942.18

14.00

0

0

0

131.45

2130106

  科技转化与推广服务

327.32

325.32

0

0

0

0

2.00

2130108

  病虫害控制

704.90

704.90

0

0

0

0

0

2130109

  农产品质量安全

89.69

89.69

0

0

0

0

0

2130110

  执法监管

56.56

56.56

0

0

0

0

0

2130135

  农业资源保护修复与利用

19.74

19.74

0

0

0

0

0

2130199

  其他农业支出

41.84

41.84

0

0

0

0

0

21303

水利

0.10

0.10

0

0

0

0

0

2130314

  防汛

0.10

0.10

0

0

0

0

0

21399

其他农林水支出

0.30

0.30

0

0

0

0

0

2139999

  其他农林水支出

0.30

0.30

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

138.04

138.04

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

138.04

138.04

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

138.04

138.04

0

0

0

0

0

229

其他支出

45.99

3.00

0

0

0

0

42.99

22999

其他支出

45.99

3.00

0

0

0

0

42.99

2299901

  其他支出

45.99

3.00

0

0

0

0

42.99

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,368.95

3,590.14

2,778.81

0

0

0

201

一般公共服务支出

21.00

1.00

20

0

0

0

20104

发展与改革事务

20

0

20

0

0

0

2010499

  其他发展与改革事务支出

20

0

20

0

0

0

20107

税收事务

1.00

1.00

0

0

0

0

2010709

  信息化建设

1.00

1.00

0

0

0

0

206

科学技术支出

1,562.16

993.09

569.07

0

0

0

20603

应用研究

1,544.99

981.65

563.35

0

0

0

2060302

  社会公益研究

1,544.99

981.65

563.35

0

0

0

20604

技术研究与开发

11.45

11.45

0

0

0

0

2060403

  产业技术研究与开发

11.45

11.45

0

0

0

0

20605

科技条件与服务

5.72

0

5.72

0

0

0

2060599

  其他科技条件与服务支出

5.72

0

5.72

0

0

0

208

社会保障和就业支出

197.52

197.52

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.25

0.25

0

0

0

0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.25

0.25

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

197.27

197.27

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

180.30

180.30

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

16.97

16.97

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

15.00

0

15.00

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

15.00

0

15.00

0

0

0

2101016

  食品安全事务

15.00

0

15.00

0

0

0

211

节能环保支出

9.71

0

9.71

0

0

0

21104

自然生态保护

9.71

0

9.71

0

0

0

2110402

  农村环境保护

9.71

0

9.71

0

0

0

213

农林水支出

4,373.95

2,217.91

2,156.04

0

0

0

21301

农业

4,373.55

2,217.91

2,155.64

0

0

0

2130101

  行政运行

1,140.20

1,140.20

0

0

0

0

2130102

  一般行政管理事务

129.19

0

129.19

0

0

0

2130104

  事业运行

1,038.75

1,038.75

0

0

0

0

2130106

  科技转化与推广服务

520.19

38.96

481.23

0

0

0

2130108

  病虫害控制

1,144.70

0

1,144.70

0

0

0

2130109

  农产品质量安全

158.12

0

158.12

0

0

0

2130110

  执法监管

56.56

0

56.56

0

0

0

2130135

  农业资源保护修复与利用

29.74

0

29.74

0

0

0

2130199

  其他农业支出

156.10

0

156.10

0

0

0

21303

水利

0.10

0

0.10

0

0

0

2130314

  防汛

0.10

0

0.10

0

0

0

21399

其他农林水支出

0.30

0

0.30

0

0

0

2139999

  其他农林水支出

0.30

0

0.30

0

0

0

216

商业服务业等支出

6.00

0

6.00

0

0

0

21602

商业流通事务

6.00

0

6.00

0

0

0

2160216

  食品流通安全补贴

6.00

0

6.00

0

0

0

221

住房保障支出

137.62

137.62

0

0

0

0

22102

住房改革支出

137.62

137.62

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

137.62

137.62

0

0

0

0

229

其他支出

45.99

42.99

3.00

0

0

0

22999

其他支出

45.99

42.99

3.00

0

0

0

2299901

  其他支出

45.99

42.99

3.00

0

0

0

                         

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4,279.29

一、一般公共服务支出

21.00

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

713.72

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

197.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.00

 

 

十、节能环保支出

9.71

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

4,228.69

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

6.00

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

137.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

4,279.29

本年支出合计

5,332.26

年初财政拨款结转和结余

1177.23

年末财政拨款结转和结余

124.26

一般公共预算财政拨款

1177.23

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

5456.53

合计

5456.53

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

1,177.23

257.04

920.20

4,279.29

2,896.52

1,382.78

5,332.26

3,118.80

2,213.47

124.26

34.76

89.51

0

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

21.00

1.00

20

21.00

1.00

20

0

0

0

0

 

20104

发展与改革事务

0

0

0

20

0

20

20

0

20

0

0

0

0

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

0

0

0

20

0

20

20

0

20

0

0

0

0

 

20107

税收事务

0

0

0

1.00

1.00

0

1.00

1.00

0

0

0

0

0

 

2010709

  信息化建设

0

0

0

1.00

1.00

0

1.00

1.00

0

0

0

0

0

 

206

科学技术支出

60.33

54.61

5.72

653.39

653.39

0

713.72

708.00

5.72

0

0

0

0

 

20603

应用研究

43.17

43.17

0

653.39

653.39

0

696.55

696.55

0

0

0

0

0

 

2060302

  社会公益研究

43.17

43.17

0

653.39

653.39

0

696.55

696.55

0

0

0

0

0

 

20604

技术研究与开发

11.45

11.45

0

0

0

0

11.45

11.45

0

0

0

0

0

 

2060403

  产业技术研究与开发

11.45

11.45

0

0

0

0

11.45

11.45

0

0

0

0

0

 

20605

科技条件与服务

5.72

0

5.72

0

0

0

5.72

0

5.72

0

0

0

0

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

5.72

0

5.72

0

0

0

5.72

0

5.72

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

22.00

22.00

0

185.92

185.92

0

197.52

197.52

0

10.40

10.40

0

0

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0

0

0

0.25

0.25

0

0.25

0.25

0

0

0

0

0

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0

0

0

0.25

0.25

0

0.25

0.25

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

22.00

22.00

0

185.67

185.67

0

197.27

197.27

0

10.40

10.40

0

0

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.00

22.00

0

168.70

168.70

0

180.30

180.30

0

10.40

10.40

0

0

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0

0

0

16.97

16.97

0

16.97

16.97

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

15.00

0

15.00

15.00

0

15.00

0

0

0

0

 

21010

食品和药品监督管理事务

0

0

0

15.00

0

15.00

15.00

0

15.00

0

0

0

0

 

2101016

  食品安全事务

0

0

0

15.00

0

15.00

15.00

0

15.00

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

0

0

0

10

0

10

9.71

0

9.71

0.29

0

0.29

0

 

21104

自然生态保护

0

0

0

10

0

10

9.71

0

9.71

0.29

0

0.29

0

 

2110402

  农村环境保护

0

0

0

10

0

10

9.71

0

9.71

0.29

0

0.29

0

 

213

农林水支出

1,088.90

180.42

908.47

3,252.96

1,918.18

1,334.78

4,228.69

2,074.65

2,154.04

113.17

23.95

89.22

0

 

21301

农业

1,088.90

180.42

908.47

3,252.56

1,918.18

1,334.38

4,228.29

2,074.65

2,153.64

113.17

23.95

89.22

0

 

2130101

  行政运行

122.95

122.95

0

943.14

943.14

0

1,042.14

1,042.14

0

23.95

23.95

0

0

 

2130102

  一般行政管理事务

1.88

0

1.88

129.19

0

129.19

129.19

0

129.19

1.88

0

1.88

0

 

2130104

  事业运行

51.37

51.37

0

942.18

942.18

0

993.55

993.55

0

0

0

0

0

 

2130106

  科技转化与推广服务

193.85

6.10

187.75

325.32

32.86

292.46

518.19

38.96

479.23

0.98

0

0.98

0

 

2130108

  病虫害控制

445.48

0

445.48

704.90

0

704.90

1,144.70

0

1,144.70

5.68

0

5.68

0

 

2130109

  农产品质量安全

79.11

0

79.11

89.69

0

89.69

158.12

0

158.12

10.68

0

10.68

0

 

2130110

  执法监管

0

0

0

56.56

0

56.56

56.56

0

56.56

0

0

0

0

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

10

0

10

19.74

0

19.74

29.74

0

29.74

0

0

0

0

 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

70

0

70

0

0

0

0

0

0

70

0

70

0

 

2130199

  其他农业支出

114.26

0

114.26

41.84

0

41.84

156.10

0

156.10

0

0

0

0

 

21303

水利

0

0

0

0.10

0

0.10

0.10

0

0.10

0

0

0

0

 

2130314

  防汛

0

0

0

0.10

0

0.10

0.10

0

0.10

0

0

0

0

 

21399

其他农林水支出

0

0

0

0.30

0

0.30

0.30

0

0.30

0

0

0

0

 

2139999

  其他农林水支出

0

0

0

0.30

0

0.30

0.30

0

0.30

0

0

0

0

 

216

商业服务业等支出

6.00

0

6.00

0

0

0

6.00

0

6.00

0

0

0

0

 

21602

商业流通事务

6.00

0

6.00

0

0

0

6.00

0

6.00

0

0

0

0

 

2160216

  食品流通安全补贴

6.00

0

6.00

0

0

0

6.00

0

6.00

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

0

0

0

138.04

138.04

0

137.62

137.62

0

0.41

0.41

0

0

 

22102

住房改革支出

0

0

0

138.04

138.04

0

137.62

137.62

0

0.41

0.41

0

0

 

2210201

  住房公积金

0

0

0

138.04

138.04

0

137.62

137.62

0

0.41

0.41

0

0

 

229

其他支出

0

0

0

3.00

0

3.00

3.00

0

3.00

0

0

0

0

 

22999

其他支出

0

0

0

3.00

0

3.00

3.00

0

3.00

0

0

0

0

 

2299901

  其他支出

0

0

0

3.00

0

3.00

3.00

0

3.00

0

0

0

0

 
                                   

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,589.75

302

商品和服务支出

227.52

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

519.50

30201

办公费

12.37

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

182.11

30202

印刷费

0.81

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

33.05

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

169.74

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

29.04

30205

水费

0.53

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

212.07

30206

电费

9.97

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

248.59

30207

邮电费

9.30

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

50.14

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

145.51

30209

物业管理费

4.67

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

1,301.53

30211

差旅费

16.58

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

74.40

30212

因公出国(境)费用

4.65

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

540.88

30213

维修(护)费

4.11

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

1.20

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

19.00

30215

会议费

19.80

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

14.21

30216

培训费

1.29

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

21.80

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

29.10

30218

专用材料费

18.74

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

448.94

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

9.43

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

164.63

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

8.25

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0.25

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

27.00

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

47.89

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.37

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.88

 

 

 

 

人员经费合计

2,891.28

 

公用经费合计

227.52

 
                           

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

六安市农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 六安市农业委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6709.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6709.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1778.33万元,下降20.95%,主要原因:一是退休人员退休费等不在单位发放;二是农林水支出中的病虫害控制经费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5497.09万元,其中:财政拨款收入4279.29万元,占77.85%;上级补助收入945.48万元,占17.20%;其他收入272.32万元,占4.95%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6368.95万元,其中:基本支出3590.14万元,占56.37%;项目支出2778.81万元,占43.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5456.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5456.53万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3175.07万元,下降38.11%,主要原因:一是上年结转结余资金过大经费充足;二是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4279.29万元,占本年收入的77.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少2002.76万元,下降31.88%。主要原因一是农林水支出减少;二是科学技术支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5332.26万元,占本年支出的83.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1076.74万元,下降16.8%。主要原因一是农林水支出减少;二是科学技术支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5332.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21万元,占0.39%;科学技术(类)支出713.72万元,占13.38%;社会保障和就业(类)支出197.52万元,占3.70%;医疗卫生与计划生育(类)支出15万元,占0.28%;节能环保(类)支出9.71万元,占0.18%;商业服务业等(类)支出6万元,占0.11%;其他(类)支出3万元,占0.06%;农林水(类)支出4228.69万元,占79.30%;住房保障(类)支出137.62万元,占2.58%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6905.82万元,支出决算为5332.26万元,完成年初预算的77.21%。决算数小于预算数的主要原因:一是农业发展专项资金预算资金拨付时通过财政行文直接下达县区不经过六安市农业委员会。其中:基本支出3118.8万元,占58.49%;项目支出2213.47万元,占41.51%。具体情况如下:

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)和事业运行(项)。年初预算为2338.92万元,支出决算为2035.69万元,完成年初预算的87.04%,决算数小于预算数的主要原因是工作经费等资金结余

2.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为190万元,支出决算数位129.19万元,完成年初预算的67.99%,决算数小于预算数的主要原因是资金未完全使用。

3.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为1046万元,支出决算为518.19万元,完成年初预算的49.54%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达县区是由财政行文完成的,未经过我委账户。

4.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为253万元,支出决算为1144.07万元,完成年初预算的452.20%,决算数大于预算数的主要原因是使用部分上年结余项目资金。

5.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为80万元,支出决算为158.12万元,完成年初预算的197.65%,决算数大于预算数的主要原因是使用部分上年结余项目资金。

6.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为65万元,支出决算为56.56万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为3500万元,支出决算为156.10万元,完成年初预算的4.46%,决算数小于预算数的主要原因是国企改制资金未使用,部分农业发展专项资金未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3118.8万元,其中人员经费2891.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费227.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市农业委员会机关运行经费支出166.73万元,比2016年减少62.93万元,下降27.40%,主要原因是差旅费、邮电费、办公费、劳务费、公车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市农业委员会政府采购支出总额247.75万元,其中:政府采购货物支出97.65万元,政府采购服务支出150.1万元。授予中小企业合同金额226.34万元,占政府采购支出总额的91.36%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市农业委员会共有车辆13辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。 (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市农业委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金6882.7万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,总体评价为“优”,大多数项目按时按质按量完成。

本部门共组织对“土地确权登记颁证补助资金、新型农业经营主体建设、重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套资金”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金835万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示总体评价为“优”,所有项目均以高标准高质量完成。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示部门整体支出绩效评价为“优”,部门整体资金使用良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市农业委员会2017年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

155.02

67.31

因公出国(境)费

8.78

10.35

公务接待费

104.49

25.43

公务用车购置及运行费

41.76

31.53

其中:公务用车运行维护费

41.76

31.53

       公务用车购置

0.00

0.00

单位:万元

                                    

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155.02万元,支出决算为67.31万元,完成预算的43.42%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是市农业科学研究院填报决算时将公务接待费预算数填错。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.35万元,占15.38%;公务接待费支出决算25.43万元,占37.78%;公务用车购置及运行费支出决算31.53万元,占46.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.35万元,与2016年度决算相比,减少5.4万元,下降34.29%,下降的原因是实际工作需要。2017年六安市农业委员会因公出国(境)团组3次,累计出国(境)3人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于人员往返机(车)票、境外食宿、审批费用风。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出25.43万元, 与2016年度决算相比,减少5.54万元,下降17.89%,下降的原因是厉行节约。2017年六安市农业委员会国内公务接待共622批次(其中外事接待0批次),4464人次(其中外事接待0人次)。主要是用于日常公务接待用餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出34.53万元,与2016年度决算相比,减少14.76万元,下降29.95%,下降的原因是本年无车辆大修。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,六安市农业委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

联系方式:六安市农业委员会政务公开联系电话:0564-3379336。

 

                            

 

 

      

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