六安市农业委员会2018年整体支出绩效目标申报表
浏览次数:2126  作者: 汤锐  信息来源: 市农委财务科  发布时间:2018-01-29 09:45

附 1:

               

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2018年度)

                 

部门(单位)名称

六安市农业委员会

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

各单位基本支出

1885.46

1885.46

 

任务2

农业工作专项经费

198.3

198.3

 

任务3

政策性支出

15.85

15.85

 

任务4

扶贫工作队专项经费

1.85

1.85

 

任务5

农业产业化专项资金

5000

5000

 

任务6

 农村沼气、秸秆综合利用提升民生工程项目

20

20

 

任务7

扶贫工作队专项经费

1.95

1.95

 

任务8

耕地质量监测与保护项目专项经费

20

20

 

任务9

农作物重大病虫害检测及绿色防空专项经费

25

25

 

任务10

种子各类管理及质量监督专项经费

25

25

 

任务11

动物疫病防控专项经费

25

25

 

任务12

农机农艺农信融合发展经费

20

20

 

任务13

平安农机创建及农机事故处理专项经费

15

15

 

任务14

水产健康养殖新技术推广服务专项经费

13

13

 

任务15

农业科技研究经费

55.2

55.2

 

任务16

农业科技业务用房建设

7267.79

7061.28

206.51

任务17

扶贫工作队专项经费

3.9

3.9

 

任务18

农产品新品种选育示范推广专项经费

35

35

 

任务19

疫病防控及病死猪无害化处理专项经费

73

73

 

任务20

扶贫工作队专项经费

1.85

1.85

 

任务21

现代渔业发展专项资金

25

25

 

任务22

畜禽屠宰监管专项资金

106.76

106.76

 

金额合计

14834.91

14628.4

206.51

年度
总体
目标

目标1:农业委员会日常运转保障经费充足,能够圆满完成各项基本任务

目标2:农业委员会各项目工作经费充足,能够圆满完成各项目规定任务

目标3:农业委员会项目奖补资金充足,拨付使用后能够达到预算申报的目的






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

产出指标

数量指标

 指标1:全年资金使用量

0-1885.46

5

 指标2:工作经费使用量

0-7949.45

5

 指标3:奖补资金使用量

0-5000

7

质量指标

 指标1:评审分值

0-100

4

 指标2:评审分值

0-100

4

 指标3:评审分值

0-100

5

时效指标

 指标1:支付进度

0-100%

5

 指标2:项目进展进度

0-100%

5

 指标3:奖补资金拨付进度

0-100%

7






产出指标

成本指标

 指标1:无

 

 

 指标2:工作经费

0-7949.45万元

7

 指标3:无

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:无

 

 

 指标2:无

 

 

 指标3:奖补资金实现社会收益的比例

0-100%

7

社会效益
指标

 指标1:无

 

 

 指标2:无

 

 

 指标3:发展农业产业促进农业产值增长

自然数范围

7






效益指标

生态效益
指标

 指标1:无

 

 

 指标2:无

 

 

 指标3:发展农业产业化,农业污染量下降率

1-100%

7

可持续影响
指标

 指标1:无

 

 

 指标2:无

 

 

 指标3:产业的后续引导效益,资金拉动效率

自然数范围

7

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度分数

1-100

5

 指标2:满意度分数

1-100

6

 指标3:满意度分数

1-100

7

 

合计

 

 

100

 

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