六安市农业委员会2018年项目绩效评价目标表
浏览次数:1360  作者: 汤锐  信息来源: 市农委财务科  发布时间:2018-01-29 09:25

项目支出绩效目标申报表

 

( 2018 年度)

 

 

 

             

 

项目名称

畜禽屠宰监管专项经费

 

主管部门及代码

六安市农业委员会

实施单位

畜禽屠宰管理办公室

 

项目属性

经常性项目

项目期

2018年到2020年

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

213.52万元

 年度资金总额:

106.76万元

 

       其中:财政拨款

213.52万元

       其中:财政拨款

106.76万元

 

             其他资金

 

      其他资金

 

 




中期目标(2017年—2018年)

年度目标

 

 做好全市畜禽屠宰的监管工作,保证畜禽产品的安全。

做好全市畜禽屠宰的监管工作,保证畜禽产品的安全。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

 指标1:每次抽检畜禽产品数量

3次

数量指标

 指标1:每次抽检畜禽产品数量

3次

 

时效指标

 指标1:每月检查次数

3次

时效指标

 指标1:每月检查次数

3次

 

成本指标

 指标1:每次抽检购买畜禽产品费用

200元

成本指标

 指标1:每次抽检购买畜禽产品费用

200元

 

 

社会效益
指标

 指标1:畜禽产品抽检合格率

90%

社会效益
指标

 指标1:畜禽产品抽检合格率

90%

 

可持续影响
指标

 指标1:畜禽产品长期抽检合格率

90%

可持续影响
指标

 指标1:畜禽产品长期抽检合格率

90%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度

100%

 

项目支出绩效目标申报表

 

(      2018    年度)

 

 

 

             

 

项目名称

农业产业化专项资金

 

主管部门及代码

农委

实施单位

农委

 

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

10000.00

 年度资金总额:

5000.00

 

       其中:财政拨款

10000.00

       其中:财政拨款

5000.00

 

             其他资金

0.00

             其他资金

0.00

 




中期目标(2018-2020)

年度目标

 

1、开展标准化白鹅示范场建设,加强保种能力,扩大纯繁规模,强化鹅病综合防控,建设一批引领产业的龙头企业,促进我市白鹅产业发展,开创品牌和市场推动农民增收。2、创建国家级、省级、市级蔬菜标准园,引进新品种集约化育苗;蔬菜“三品一标”认证;质量安全可追溯体系。3、通过加大粮食生产结构调整力度,开展绿色增产模式攻关,稳定全市粮食70亿斤产能,在粮食主产县区打造300万亩优质稻米生产核心区,大力发展专用品牌粮食,粮食优质率达到90%以上,实现化肥、农药零增长的目标。4、通过积极引导,稳定我市土地流转率,提高土地产出。5、积极推进全市农业机械化,2018年在23个主要农业乡镇建立综合性的全程农事服务中心。6、建立农业部门监管信息平台,乡镇快检和市农产品质量安全检验检测中心初步建成,能够投入运行。

1、优质白鹅产品生产能力和白鹅种业竞争力进一步提高。强化鹅病综合防控,建设一批产业引领型的龙头企业,推进白鹅产业转型升级,促进六安市优势特色产业发展,实现农业增效、农民增收的目标。2、完成新增标准化蔬菜基地1000亩,新增国家标准园2个,市级标准园4个,新增绿色食品认证产品20个。3、粮食总产达到67亿斤,单产水平提高一个百分点,化肥施用量下降,实现主要农作物绿色防控技术覆盖率达24%,农药利用率36%,农药使用量增长率控制在1%以内。专用品粮食进一步发展。4、到2018年底,我市流转面积达到250万亩,占耕地面积的38%,维持在较高水平。5、积极推进全市农业机械化,2018年在23个主要农业乡镇建立综合性的全程农事服务中心。6、农产品安全保障体系建设茶叶、白鹅、石斛、农药、种子、兽药等15个农资、农产品追溯体系示范点。

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

项目完成数量

6

数量指标

项目完成数量

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目取得良好成果

 项目按部就班进行,保证质量

质量指标

项目取得良好成果

项目预期目标基本实现

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金支出率和时间关联

年初与财政部门会商分配方案后,资金立即转移支付到县区

时效指标

资金支出率和时间关联

年初与财政部门会商分配方案后,资金立即转移支付到县区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

奖补资金基本无成本

奖补资金基本无成本

成本指标

奖补资金基本无成本

奖补资金基本无成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

个性化指标

 




经济效益
指标

投入产出比

预计投入1元,创造额外效益1.5元

经济效益
指标

投入产出比

预计投入1元,创造额外效益1.5元

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

社会效益
指标

引导农业向现代高效化发展

引导农业向现代高效化发展

社会效益
指标

引导农业向现代高效化发展

引导农业向现代高效化发展

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

生态效益
指标

扩大绿色增长模式

扩大绿色增长模式

生态效益
指标

扩大绿色增长模式

扩大绿色增长模式

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

可持续影响
指标

建立壮大相关产业,授之以渔

建立壮大相关产业,授之以渔

可持续影响
指标

建立壮大相关产业,授之以渔

建立壮大相关产业,授之以渔

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

100%

100%

服务对象
满意度指标

100%

100%

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

 

个性化指标

 

项目支出绩效目标申报表

 

(      2018    年度)

 

 

 

             

 

项目名称

农业工作专项经费

 

主管部门及代码

农委

实施单位

农委

 

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

396.60

 年度资金总额:

198.30

 

       其中:财政拨款

396.60

       其中:财政拨款

198.30

 

             其他资金

0.00

             其他资金

0.00

 




中期目标(2018-2020)

年度目标

 

1、通过三资管理软件,实现农村集体资金、资产、资源网络监控管理。 2、硬件设施配置、软件安装运行,对软件、硬件进行维护并不断更新升级;3、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府减负惠农政策、减负工作人员业务培训、受理农民群众的来信来访;4、召开会议、开展调度、检查、指导使我市新型农业经营主体蓬勃有序发展,走在全市前列。5、按要求开展体育比赛。6、加大三品认证力度,提升产品质量,引导产品走绿色发展道路。7、开展依法行政、法制宣传教育、农资打假等工作,提升农民自我保护能力,督促农业执法人员依法行政。8、促进岭区经济和社会平稳较快发展,打造全省区域经济新格局。9、党建、结对共建、双拥共建工作等顺利开展。

1、通过账务软件,实现全市乡镇、村网上账务处理。 2、实现全市党务、村务全部公开,在阳光下运行。3、查处农民反映农民负责问题,负责检查有关农民负担管理法律、法规和政策执行情况,会同有关主管部门审核涉及农民负担的文件、市级每年两次检查,迎接省农民负担检查。4、全面完成培训任务后及时总结、验收、绩效考评、上报资料。5、使我市新型农业经营主体数量年增长20%,带动能力显著增强。6、年度“三品一标”奖补民生工程圆满完成。7、执法人员工作水平提高,农民群众质量安全意识加强,农资监管长效机制完善。8、分水岭地区共新增蓄水能力5亿方,解决近30万人饮水困难,森林覆盖率提高28.5%,农民人均纯收入增速超过全市平均水均2个百分点。9、党组织规范化建设、党员质量进一步提高;改善结对共建村困难党员生活条件;军民共建、军民融合基础更加牢固。

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

项目的数量

项目全部开展,并且保持平稳的进度

数量指标

项目的数量

项目全部开展,并且按照要求圆满完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目取得的效果

项目取得预期效果

质量指标

项目取得的效果

项目取得预期效果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目的进度和时间挂钩

平均进度在50%以上

时效指标

项目的进度和时间挂钩

项目完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

各种必要的成本

各种必要的成本

成本指标

各种必要的成本

各种必要的成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

个性化指标

 




经济效益
指标

工作的成效

初见成效

经济效益
指标

工作的成效

达到预期

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

社会效益
指标

形成良好的社会影响

形成良好的社会影响

社会效益
指标

形成良好的社会影响

形成良好的社会影响

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

生态效益
指标

生态效益
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

可持续影响
指标

有利于农业可持续发展

有利于农业可持续发展

可持续影响
指标

有利于农业可持续发展

有利于农业可持续发展

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

满意

服务对象
满意度指标

满意

满意

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

项目支出绩效目标申报表

 

(      2018    年度)

 

 

 

             

 

项目名称

农业科技研究经费

 

主管部门及代码

农委

实施单位

农业科学研究院

 

项目属性

经常性项目

项目期

2018至2020

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

110.40

 年度资金总额:

55.20

 

       其中:财政拨款

110.40

       其中:财政拨款

55.20

 

             其他资金

0.00

             其他资金

0.00

 




中期目标(2018-2020)

年度目标

 

新品种选育推广,每年推广4-5个农作物新品种。

新品种选育推广,每年推广4-5个农作物新品种。

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

项目的数量

项目全部开展,并且保持平稳的进度

数量指标

项目的数量

项目全部开展,并且按照要求圆满完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目取得的效果

项目取得预期效果

质量指标

项目取得的效果

项目取得预期效果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目的进度和时间挂钩

平均进度在50%以上

时效指标

项目的进度和时间挂钩

项目完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

各种必要的成本

各种必要的成本

成本指标

各种必要的成本

各种必要的成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

个性化指标

 




经济效益
指标

工作的成效

初见成效

经济效益
指标

工作的成效

达到预期

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

社会效益
指标

形成良好的社会影响

形成良好的社会影响

社会效益
指标

形成良好的社会影响

形成良好的社会影响

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

生态效益
指标

生态效益
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

可持续影响
指标

有利于农业可持续发展

有利于农业可持续发展

可持续影响
指标

有利于农业可持续发展

有利于农业可持续发展

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

满意

服务对象
满意度指标

满意

满意

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

项目支出绩效目标申报表

 

(      2018    年度)

 

 

 

             

 

项目名称

农业科技业务用房建设

 

主管部门及代码

农委

实施单位

市农业科学研究院

 

项目属性

一次性项目

项目期

2018

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

7267.79

 年度资金总额:

7267.79

 

       其中:财政拨款

7267.79

       其中:财政拨款

7267.79

 

             其他资金

0.00

             其他资金

0.00

 




中期目标(2018)

年度目标

 

共7267.79万,其中:①归还工程建设借款(市城投)2000万元;②支付天成公司等建设工程款2100万元;③预计支付房产税等1800万元;④职工食堂(盛恒公司)400万元;⑤农科大厦物业费、水电费105万元;⑥零星工程862.79万元。

共7267.79万,其中:①归还工程建设借款(市城投)2000万元;②支付天成公司等建设工程款2100万元;③预计支付房产税等1800万元;④职工食堂(盛恒公司)400万元;⑤农科大厦物业费、水电费105万元;⑥零星工程862.79万元。

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

项目完成数量

6

数量指标

项目完成数量

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目取得良好成果

 项目按部就班进行,保证质量

质量指标

项目取得良好成果

项目预期目标基本实现

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金支出率和时间关联

尽早支付

时效指标

资金支出率和时间关联

尽早支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

支付工程款项

支付工程款项

成本指标

支付工程款项

支付工程款项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

个性化指标

 




经济效益
指标

经济效益
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

社会效益
指标

社会效益
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

生态效益
指标

生态效益
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

可持续影响
指标

可持续影响
指标

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

个性化指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

100%

100%

服务对象
满意度指标

100%

100%

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

个性化指标

 

个性化指标

 

项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

 

 

             

项目名称

疫病防控及病死猪无害化处理专项经费

主管部门及代码

六安市农业委员会

实施单位

六安市畜牧兽医局

项目属性

经常性项目

项目期

2018年到2020年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

73万元

       其中:财政拨款

146万元

       其中:财政拨款

73万元

             其他资金

146万元

             其他资金

 




中期目标(2018年—2019年)

年度目标

做好全市疫病防控及病死猪无害化处理工作,保证全市无重大疫情疫病发生,及时控制和消灭疫病疫情

做好全市疫病防控及病死猪无害化处理工作,保证全市无重大疫情疫病发生,及时控制和消灭疫病疫情




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:每月抽检、防疫

3次

数量指标

 指标1:每月抽检、防疫

3次

时效指标

 指标2:每月抽检、防疫

3次

时效指标

 指标2:每月抽检、防疫

3次

成本指标

 指标1:每月抽检、防疫成本

500元

成本指标

 指标1:每月抽检、防疫成本

500元




经济效益
指标

 指标1:及时控制和消灭疫病疫情,保护农民利益

 

经济效益
指标

 指标1:及时控制和消灭疫病疫情,保护农民利益

 

社会效益
指标

 指标1:及时控制和消灭疫病疫情,减少恐慌

 

社会效益
指标

 指标1:及时控制和消灭疫病疫情,减少恐慌

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:满意度

100%

                                                                             

 

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