六安市农业委员会2018年部门预算公开
浏览次数:1591    信息来源: 市农委财务室  发布时间:2018-01-29 08:49

六安市农业委员会2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市农业委员会主要职责

根据市政府文件规定,六安市农业委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规,组织起草农业和农村经济的地方规范性文件;拟订农业和农村经济发展的战略、政策、中长期规划并指导实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和农产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监督农业投入品质量及使用管理;监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物防疫、内检工作;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业转基因生物生产加工许可工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

(十一)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量,指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作。

(十三)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五)拟订并组织实施茶产业发展政策和中长期发展规划;实施六安名茶品牌战略,制定行业管理规范;提升茶叶生产加工技术、信息服务,开展技术培训,对专业技术推广机构和群众专业合作组织进行技术指导;组织开展茶叶新品种、新技术的试验、示范和推广工作;扶持发展茶叶龙头企业;组织开展茶叶展示展销、宣传推介等活动。

(十六)承担生猪定点屠宰监督管理。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市农业委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:全面贯彻习总书记视察安徽重要讲话和市党代会、市两会精神,按照市委、市政府和省农委的一系列重大决策和部署,以农民增收为目标,以结构调整为主线,以推进现代生态农业产业化示范市建设为抓手,以深化农村改革为动力,着力培育壮大新型经营主体,紧紧围绕农业产业化提升、秸秆资源化综合利用、休闲农业和乡村旅游等农业农村重点工作,强化科技引领,转变发展方式,补齐资源环境短板,推动农业可持续发展,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和农产品质量安全体系,努力确保农业各项工作位于全省第一方阵。

发展目标:稳定70亿斤粮食产能,大力发展专用品牌粮食生产,推进300万亩优质稻米生产核心区建设,落实专用粮食订单生产面积70万亩。实现肉类总产41万吨,蛋类总产11万吨,水产品产量23万吨,蔬菜总产270万吨。实现农业总产值380亿元,农产品加工业产值达850亿元以上;新培育农民专业合作社500家,家庭农场1000家,培育新型农民3000人,新增“三品一标”认定30件以上,农机总动力增加20万千瓦,主要农作物机械化率达到75.8%。农药使用量和农作物化肥用量增幅控制在0.8%以下。全市农民人均可支配收入力争超过1.1万元,增幅10左右%。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。严格编制部门预算,强化部门预算管理职能。规范编制全口径预算,扩大部门预算的完整性。细化编制透明预算,提高预算信息公开质量。

 

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市农业委员会由委本级和12个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位

性质

编制

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合  计

 

203

304

140

8

156

302

147

8

147

2

-7

0

9

 六安市农业委员会本级

行政单位

28

62

24

1

37

61

27

1

33

1

-3

0

4

六安市农村经济合作经营管理站

参公单位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

六安市农业广播电视分校

全额拨款事业

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

六安市农技推广中心

全额拨款事业

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

六安市农业委员会水产局

行政单位

5

11

4

2

5

12

5

2

5

-1

-1

0

0

六安市农村能源办公室

行政单位

3

8

3

1

4

8

3

1

4

0

0

0

0

六安市土壤肥料站

全额拨款事业

8

17

6

0

11

17

7

0

10

0

-1

0

1

安市植物检疫植物保护站

全额拨款事业

13

15

9

0

6

15

10

0

5

0

-1

0

1

六安市种子管理站

全额拨款事业

9

17

7

1

9

17

8

1

8

0

-1

0

1

六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)

全额拨款事业

14

25

11

0

14

25

12

0

13

0

-1

0

1

六安市农业机械管理局

参公单位

10

15

7

1

7

13

5

1

7

2

2

0

0

六安市农机安全监理所

全额拨款事业

8

10

7

0

3

10

7

0

3

0

0

0

0

六安市水产技术推广中心站

全额拨款事业

7

7

3

0

4

7

3

0

4

0

0

0

0

六安市农业科学研究院

差额拨款事业

83

104

46

2

56

104

47

2

55

0

-1

0

1

六安市畜牧兽医局

行政单位

7

7

7

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

六安市畜禽屠宰管理工作办公室

自收自支事业

8

6

6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

六安市农科教办公室

行政单位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市农业委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年    

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市农业委员会本级

全额拨款

行政三档

8000

六安市农业委员会水产局

全额拨款

行政三档

8000

六安市农村能源办公室

全额拨款

行政三档

8000

六安市土壤肥料站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市植物检疫植物保护站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市种子管理站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)

全额拨款

事业二挡

6000

六安市农业机械管理局

全额拨款

事业一档

7000

六安市农机安全监理所

全额拨款

事业二挡

6000

六安市水产技术推广中心站

全额拨款

事业二挡

6000

六安市农业科学研究院

差额拨款

事业二挡

6000

六安市畜牧兽医局

全额拨款

行政三档

8000

六安市畜禽屠宰管理工作办公室

自收自支

事业二挡

6000


2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市农业委员会2018年收支总预算14844.91万元,较上年增加5396.79万元,增长57.12%,主要原因是新增农业科学研究院农业科技用房建设经费。收入来源为:财政拨款收入、政府性基金收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入7423.28万元,部门可支配收入14844.91万元,具体情况如下表:

 


1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

7423.28

159.42

7263.86

4556.43

主要原因是新增农科大厦房租收入

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

7418.28

61.70

7356.58

11923.14

主要原因是新增农科大厦房租收入

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

97.72

-97.72

-100

监理所和屠宰办其他收入取消

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

5

0

5

 

农业科学研究院事业单位经营收入

组织收入项目说明如下:

(1)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:六安市农业科学研究院事业单位国有资产出租、出借收入548.67万元,六安市农业科学研究院事业单位国有资产处置收入6869.61万元。

(2)国国有资本经营预算收入主要包括:六安市农业科学研究院事业单位经营收入5万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

14844.91

9448.12

5396.79

57.12

新增农业科学研究院农业科技用房建设经费

财政预算内拨款收入

6233.31

6905.82

-672.51

-9.74

 

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

8395.09

928

7467.09

804.64

新增农业科学研究院农业科技用房建设经费

非税收入专户核拨收入

 

61.7

-61.7

-100

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

80.11

-80.11

-100

 

政府性基金收入

206.51

 

206.51

 

农科院差补单位经费缺口从土地出让金中安排

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

10

1258.7

-1258.7

-90

省级转移支付资金减少

上年结转结余

 

213.79

-213.79

-100

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额14844.91万元,同上年相比增加5396.79万元。其中:财政拨款(补助)安排14638.4万元,同上年相比增加5545.88万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元   

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

14844.91

14638.4

6243.31

 

8395.09

 

206.51

 

人员支出

1582.05

1582.05

1407.7

 

174.35

 

 

 

 工资福利支出

1481.61

1481.61

1307.26

 

174.35

 

 

 

 对个人和家庭的补助

100.44

100.44

100.44

 

 

 

 

 

定额公用支出

303.41

303.41

199.15

 

104.26

 

 

 

其中:综合定额

128.2

128.2

77.4

 

50.8

 

 

 

项目支出

12959.45

12752.94

4636.46

 

8116.48

 

206.51

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税

收入安排

小计

财政预算内

拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长

(%)

合计

14638.4

6243.31

 

8395.09

9092.52

8164.52

 

928

5545.88

60.99

人员支出

1582.05

1407.7

 

174.35

2139.45

2139.45

 

 

-557.4

-26.05

工资福利支出

1481.61

1307.26

 

174.35

1251.25

1251.25

 

 

230.36

18.41

 对个人和家庭的补助

100.44

100.44

 

 

888.2

888.2

 

 

-787.76

-88.69

定额公用支出

303.41

199.15

 

104.26

199.47

199.47

 

 

103.94

52.11

其中:综合定额

128.2

77.4

 

50.8

79.8

79.8

 

 

48.4

60.65

项目支出

12752.94

4636.46

 

8116.48

6753.6

5825.6

 

928

5999.34

88.83

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加5545.88万元,其中:

(1)人员支出减少557.4万元,原因是:主要是退休费从部门预算中取消。

(2)定额公用支出增加103.94万元,原因是:主要是离退休人员公务费和离休人员特需费调入。

(3)项目支出增加5999.34万元,原因是:新增六安市农业科学研究院农业科技用房建设项目。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小  计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合  计

14844.91

14638.4

206.51

9448.12

9092.52

355.6

5396.79

57.12

科学技术支出

7638.45

7638.45

 

731.67

506.63

225.04

6906.78

943.97

社会保障和就业支出

222.5

222.5

 

224.66

185.67

38.99

-2.16

0.96

节能环保支出

20

20

 

10

10

0

10

100

农林水支出

6640.7

6640.7

 

8363.89

8289.02

74.87

-1723.19

-20.6

住房保障支出

116.75

116.75

 

117.9

101.2

16.7

-1.15

-0.98

城乡社区支出

206.51

 

206.51

 

 

 

206.51

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出22项,资金总额12959.45万元,其中:财政预算内拨款安排4636.46万元,纳入预算内管理的非税收入安排8116.48万元,政府性基金安排206.51万元。具体项目情况说明如下:

(一)农业委员会本级2018年项目支出安排情况说明

1、农业工作专项经费198.3万元,其中:财政预算内拨款安排198.3万元。

(1)农业服务体系建设专项经费26万元 。

项目立项依据:根据《中共六安市委、六安市人民政府关于2017年全市农业农村工作的意见》(六发〔2017〕3号);《关于切实做好农民负担监管工作的通知》(皖农经〔2015〕115号)。

项目内容:共26万元,主要用于农村三资管理、农民负担、农村三品一标、新型农业经营主体培训等。

(2)农产品质量安全工作经费9万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》(皖政办〔2016〕16号)。

项目内容:共9万元,主要用于农产品质量安全工作经费9万元

(3)推进农业规模经营建设专项经费43万元。

项目立项依据:根据《关于农村土地承包经营权流转的补充意见》(六政〔2013〕52号); 《关于培育发展家庭农场的实施意见》(六政办〔2014〕35号); 《关于开展五大示范行动扎实推进现代生态农业产业化的实施方案》(皖农综〔2015〕138号)。

项目内容:共43万元,主要用于土地流转、菜篮子工程、土地确权、“三变”改革试点、茶产业发展和管理

(4)农业产业化会展专项经费80万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委、六安市人民政府关于2017年全市农业农村工作的意见》(六发〔2017〕3号)。

项目内容:共80万元,主要用于合肥农展51万元、上海农展21万元、武汉农博4万元、中国国际农交会4万元。

(5)评审、验收专项经费23.6万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委、六安市人民政府关于2017年全市农业农村工作的意见》(六发〔2017〕3号)。

项目内容:共23.6万元,主要用于评审、验收专项经费23.6万元。

(6)纪检派出人员工作经费3.4万元,人民调解工作经费5万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委、六安市人民政府关于2017年全市农业农村工作的意见》(六发〔2017〕3号)。

 项目内容:共3.4万元,主要用于纪检派出人员工作经费3.4万元,人民调解工作经费5万元。

(7)单位扶贫专项经费5万元

项目立项依据:根据单位工作需要。

 项目内容:共5万元,主要用于单位扶贫专项。

(8)政务中心窗口1人服装费0.3万元。

项目立项依据:根据政务中心统一安排。

 项目内容:共0.3万元,主要用于政务中心窗口1人服装费。

(9)创建工作经费3万元。

项目立项依据:根据单位工作需要。

项目内容:共3万元,主要用于单位创建工作。

项目起止时间:2018年到2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费12万元、印刷费9万元、邮电费14万元、差旅费40万元、维修费9万元、租赁费17万元、会议费10.4万元、劳务费6万元、委托业务费72万元、办公设备购置3.5万元、其他商品和服务支出5.4万元。

项目政府采购预算金额:90.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、农业产业化专项资金5000万元,其中:财政预算内拨款安排4000万元,纳入预算管理的非税收入安排1000万元。

项目立项依据:根据《安徽省第“十三五”规划畜牧业发展规划》(皖农牧〔2016〕58号);《六安市茶产业振兴计划(2015-2019)》(六政〔2014〕52号);《关于大力开展粮食绿色增产模式攻关示范行动实施方案的通知》(六政办秘〔2015〕144号);《六安市委 市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》(六发〔2016〕14号)文件精神;《关于全面提升六安茶产业发展水品的意见》;《六安市人民政府办公室关于推进农技农艺农信融合发展的实施意见》(六政办〔2017〕46号);《市政府关于农村土地承包经营权流转的补充意见》(六政〔2013〕52号);《市政府关于进一步促进农民专业合作社持续健康发展的实施意见》(六政〔2013〕53号);《市政府关于培育发展家庭农场的实施意见》(六政办〔2014〕35号);《安徽省人民政府办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》(皖政办〔2016〕16号);《安徽省人民政府关于印发安徽省推进农业产业化加快发展实施方案》(皖政〔2017〕43号)。

项目内容:共5000万元,主要用于农业产业化专项

项目起止时间:2018年到2020年。

    项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出5000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

3、政策性支出15.85万元,其中:财政预算内拨款安排15.85万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共15.85万元,其中:市能源办一个自收自支人员经费10.47万元;市渔船渔港监督管理站养老保险和职业年金5.38万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助15.85万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫工作队专项经费1.85万元,其中:财政预算内拨款安排1.85万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共1.85万元,其中:一名扶贫干部生活补助1500元*12月=1.8万元;市区至金安区张店镇票价5元,张店镇至从全村0.64公里,交通费共计(5+0.64)*2*4*12=0.05万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.05万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市农业委员会二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、农村沼气、秸秆综合利用提升民生工程项目20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》(皖政〔2017〕10号)、《安徽省发展改革委安徽省农委关于下达2017年规模化大中型沼气工程中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2017〕315号)、《安徽省农业委员会关于做好2017年全省秸秆农业方面综合利用工作的通知》皖农能函〔2017〕405号;《安徽省农业委员会 安徽省环保厅 安徽省财政厅关于做好秸秆综合利用提升工程监督检查工作的通知》皖农能函〔2017〕367号;六安市环保局 六安市农委 六安市发改委关于印发《2017年全市农作物秸秆综合利用提升工程实施方案》的通知(六环〔2017〕27号)

项目内容:共20万元,其中:用于农村沼气、秸杆综合利用、创建等项目经费13万元;沼气“三个一”工程工作经费2万元;单位扶贫专项经费5万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5.5万元、电费0.84万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.35万元、差旅费4.5万元、维修费0.5万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出1.81万元、办公设备购置1万元。

项目政府采购预算金额:1.35万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、扶贫工作队专项经费1.95万元,其中:财政预算内拨款安排1.95万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共1.95万元,其中:一名扶贫干部生活补助1500元*12月=1.8万元;市区至金安区东河口镇票价9元,东河口镇至金子寨村7公里,交通费共计(9+7)*2*4*12=0.15万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.15万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、耕地质量监测与保护项目专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《农业部办公厅关于印发<补充耕地质量验收评定技术规范(试行)>的通知》(农办农〔2012〕35号)。

项目内容:共20万元,主要用于开展耕地质量监测与保护工作相关经费,包括举办研讨会、业务培训、广播宣传、委托安农进行检测、创建等。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用1.3万元、办公费1万元、差旅费4.5万元、咨询费1万元、维修费1万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出1.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.4万元、培训费1.5万元、办公设备购置0.5万元。

项目政府采购预算金额:0.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、农作物重大病虫害检测及绿色防空专项经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《安徽省农业植物检疫管理办法》(安徽省人民政府令第84号)第十三条规定,疫情调查和采取消灭植物检疫对象措施所需的紧急防治费和补助费,由各级财政在年度植物保护费中安排;《农药管理条例》(中华人民共和国国务院令第677号,2017年6月1日起施行)第四条“县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导,将农药监督管理经费列入本级政府预算,保障农药监督管理工作的开展。”

项目内容:共25万元,其中:创建、农作物重大病虫监测预警等工作经费3万元;农作物重大病虫检疫防控工作经费3万元;农作物病虫害绿色防控技术示范推广工作经费4.8万元;植保新技术、新农药试验示范及推广应用工作经费4.2万元;农药市场监管经费10万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费2.5万元、印刷费0.62万元、办公费0.3万元、水费0.55万元、电费1.19万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.44万元、差旅费9.2万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出4.1万元、办公设备购置0.3万元。

项目政府采购预算金额:1.36万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、种子各类管理及质量监督专项经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《种子法》;《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》(国办发〔2006〕40号);《2015年全省种子打假护权专项行动方案》(皖农种函〔2016〕227号);《种子市场监管方案和农作物市场专项检查工作的通知》(六农农〔2016〕3号)。

项目内容:共25万元,其中:创建、春、秋两季媒体宣传1万元;各县区市场督查、专项抽检6万元;田间试验经费18万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2.万元、物业管理费0.4万元、差旅费6万元、维修费0.2万元、租赁费1万元、会议费3万元、劳务费7万元、其他商品和服务支出1万元、专用材料费0.4万元、其他交通费用0.3万元。

项目政府采购预算金额:0.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、动物疫病防控专项经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《关于规范家禽H7N9流感样品采集和检测工作的通知》(皖农办牧函〔2017〕36号);《关于印发2016年中央财政畜禽良种推广项目实施方案的通知》(六农项〔2016〕17号);《关于印发2017年兽药饲料、生鲜乳等5项监督抽样实施方案的通知》(皖农牧函〔2017〕203号);《关于报送2017年度<水十条>季度调查表的紧急通知》(皖牧牧函〔2017〕41号);《关于召开草牧业发展项目工作座谈会的通知》。

项目内容:共25万元,其中:创建、兽医实验室、动物疫病采样监测、流行病学调查经费5万元;生猪保险、奶牛补贴工作经费5万元;畜产品安全监管经费5万元;养殖业污染治理与粪污综合利用5万元;作物秸秆利用与种草养殖技术推广5万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费1万元、办公费1万元、维修费1万元、培训费2万元、劳务费2.4万元、专用材料费14万元、办公设备购置2.4万元、其他商品和服务支出1.2万元。

项目政府采购预算金额:16.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、农机农艺农信融合发展经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委、六安市人民政府关于2017年全市农业农村工作的意见》(六发〔2017〕3号)、《六安市人民政府办公室关于推进农机农艺农信融合的实施意见》(六政办〔2017〕46号)、《中共六安市委六安市人民政府关于印发<六安市扎实推进供给侧结构性改革实施方案>的通知》(六发〔2016〕22号)、《安徽省农机机械管理局关于加快推进主要农作物生产全程机械化的实施意见》(皖农机科教〔2016〕58号)。

项目内容:共20万元,其中:创建、农机购置补贴绩效考核等工作经费5万元;农机化技术推广宣传经费5万元;农事服务中心建设评审验收经费5万元;组织关键时节农机化生产系统维护、发送农机直通车短信费用5万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费0.8万元、电费0.6万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费1万元、培训费3万元、劳务费1万元、委托业务费4万元、会议费1万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置2.5万元。

项目政府采购预算金额:7.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、平安农机创建及农机事故处理专项经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《农业机械事故处理办法》(中华人民共和国农业部令2011年第2号);《农业机械安全监督管理条例》(国务院令第563号);《省农业机械化促进条例》;《省农机局 省安监局关于开展“平安农机”示范县(市、区)检查考评工作的通知》(皖农机管〔2015〕137号)。

项目内容:共15万元,其中:农机事故处理工作经费7万元;平安农机建设工作经费8万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费2万元、办公费2.5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、物业管理费0.5万元、差旅费4.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。

项目政府采购预算金额:2.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、水产健康养殖新技术推广服务专项经费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于加快现代生态渔业建设的实施意见》(六政办秘〔2016〕159号);《安徽省农业委员会关于印发安徽省稻渔综合种养双千工程实施意见的通知》(皖农渔函〔2016〕1180号);《关于印发全省水产技术推广工作要点的通知》(皖渔技字〔2017〕12号)。

项目内容:共13万元,其中:创建、水产新技术示范推广应用等工作经费7万元;水产品质量安全监测工作经费3万元;水产养殖疫病预测预报及防治工作经费3万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费1.5万元、物业管理费0.7万元、办公费2.2万元、邮电费0.9万元、差旅费3万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1.2万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费1万元。

项目政府采购预算金额:2.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、农业科技研究经费55.2万元,其中:纳入预算内管理非税收入安排55.2万元。

项目立项依据:根据市政府〔2007〕第46号专题会议纪要精神和实际工作需要。

项目内容:共55.2万元,主要用于差额事业单位人员奖励性支出。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助55.2万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11农业科技业务用房建设7267.79万元,其中:纳入预算内管理非税收入安排7061.28万元,政府性基金收入安排206.51万元。。

项目立项依据:根据财资〔2014〕647号文件,农业科技业务用房部分房产对外出租出售用于支付建设工程用款。

项目内容:共7267.79万,其中:工程款5201.59万元;预计支付房产税等1800万元;农科院基本支出266.2万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:资本性支出7267.79万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、扶贫工作队专项经费3.9万元,其中:财政预算内拨款安排3.9万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共3.9万元。其中:两名扶贫干部生活补助1500元*2*12月=3.6万元;市区至裕安区狮子岗乡票价10元,狮子岗乡至松林村5.4公里,交通费共计(10+5.4)*2*4*12*2=0.3万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.3万元、生活补助3.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、农产品新品种选育示范推广专项经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:根据《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(中发〔2016〕1号)。

项目内容:共30万元,其中:创建、稻草全量还田下的小麦轻简高效栽培技术研究等工作经费7万元;高产优质多抗油菜新品种选育工作经费6万元;弱筋小麦新品种选育、筛选及保优栽培技术示范工作经费5万元;水稻机械直播配套栽培技术研究示范工作经费6万元;油菜高产高效栽培技术示范推广工作经费6万元;单位扶贫专项经费5万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费6万元、专用材料费14万元、劳务费13.5万元、办公设备购置0.5万元、专用设备购置1万元。

项目政府采购预算金额:15.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、疫病防控及病死猪无害化处理专项经费73万元,其中:财政预算内拨款安排73万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》(皖政办秘〔2015〕3号);《安徽省人民政府办公厅关于推进生猪生产稳定健康发展的意见》( 皖政办秘〔2014〕270号);《六安市人民政府办公室关于加快建立病死畜禽无害化处理及监管长效机制的通知》(六政办〔2016〕31号)。

项目内容:共73万元。其中:创建、重大动物疫病防控等工作经费22万元;畜禽标准化养殖小区、能繁母猪和畜禽保险的核查、督查、示范场认证经费6万元;畜禽粪污治理及禁养区划定实施经费6万元;瘦肉精专项检查、检测经费14万元;畜牧兽医行政许可执法及执法人员培训经费8万元;病死畜禽无害化处理工作经费7万元;检疫票证印刷经费5万元;单位扶贫专项经费5万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元、印刷费3万元、邮电费3万元、物业管理费7万元、差旅费15万元、租赁费10万元、会议费5万元、培训费7万元、专用材料费11万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:22.46万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、扶贫工作队专项经费1.95万元,其中:财政预算内拨款安排1.95万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共1.95万元,其中:一名扶贫干部生活补助1500元*12月=1.8万元;市区至金安区张店镇票价5元,张店镇至从全村0.64公里,交通费共计(5+0.64)*2*4*12=0.05万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.05万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16、畜禽屠宰监管专项资金106.76万元,其中:财政预算内拨款安排106.76万元。

项目立项依据:根据《省生猪屠宰管理办法》(省人民政府令第228号第五章第29条):县级以上地方人民政府主管部门应当加强生猪定点屠宰管理,明确相应的机构,落实生猪屠宰管理执法人员及所需经费,保障生猪屠宰管理和执法监督检查工作顺利进行。市政府2016年2月1日专题会议纪要:“畜禽屠宰监管所所需人员、工作经费纳入预算予以保障”、“市定点办人员和工作经费由市财政解决”。

项目内容:共106.76万元,其中:创建、人员经费及公用经费等96.76万元;畜禽屠宰监管经费10万元。

项目起止时间:2018年至2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出96.76万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

17、现代渔业发展专项资金25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《市政府加快现代渔业发展实施意见》(六政秘〔2014〕77号)。

项目内容:共25万元,其中:组织全市各县区开展打击电捕鱼专项行动,出动宣传车船、设立标牌、开展巡查、保护渔业资源、创建等10万元;用于渔业资源增殖放流和水生动物资源养护管理5万元;渔业安全生产监管和水产品质量监管10万元。

项目起止时间:2018年到2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元、印刷费2万元、物业管理费1万元、差旅费3万元、委托业务费2万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出15万元。

项目政府采购预算金额:6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

18、提前下达2018年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金10万元,其中:财政预算内拨款安排25万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知》(财农〔2017〕1719号)。

项目内容:共10万元,主要用于农作物病虫害防治。

项目起止时间:2018年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市农业委员会 2018年编制预算绩效目标的项目共7个,资金总额12701.05万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排4378.06万元,纳入预算内管理的非税收入安排8116.48万元,政府性基金安排206.51万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

12701.05

 

4378.06

 

8116.48

 

206.51

 

农业工作专项经费

198.3

198.3

198.3

 

 

 

 

 

农业产业化专项资金

5000

5000

4000

 

1000

 

 

 

农业科技研究经费

55.2

55.2

 

 

55.2

 

 

 

农业科技业务用房建设

7061.28

7061.28

 

 

7061.28

 

 

 

农业科技业务用房建设

206.51

 

 

 

 

 

206.51

 

疫病防控及病死猪无害化处理专项经费

73

73

73

 

 

 

 

 

畜禽屠宰监管专项经费

106.76

106.76

106.76

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市农业委员会2018年财政拨款收支预算14844.91万元,较上年增加5742.39万元,主要原因是新增市农业科学研究院国有资产出租出借收入。收入来源包括:一般公共预算拨款14638.4万元,占98.61%;政府性基金拨款206.51万元,占1.39%;支出包括:科学技术支出7638.45万元,占51.46%;社会保障和就业支出222.5万元,占1.50%;节能环保支出20万元,占0.13%;农林水支出6640.7万元,占44.73%;住房保障支出116.75万元,占0.79%;城乡社区支出206.51万元占1.39%。

 

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款14638.4万元,较上年增加5545.88万元,主要原因是新增市农业科学研究院国有资产出租出借收入。其中:科学技术支出7638.45万元,占52.22%;社会保障和就业支出222.5万元,占1.52%;节能环保支出20万元,占0.14%;农林水支出6640.7万元,占45.33%;住房保障支出116.75万元,占0.80%。具体情况如下:

(一)“科学技术支出”2018年预算7638.45万元,比2017年预算增加7127.82万元,增长1395.89%,增加的原因主要是市农业科学研究院农业科技业务用房建设经费。

(二)“住房保障支出”2018年度预算116.75万元,比2017年预算增加15.55万元,增长15.37%,增加的原因主要是工资基数提高。其中:“住房公积金”预算116.75万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)社会保障和就业支出222.5万元,比2017年预算增加36.83万元,增长19.84%,增加的原因主要是工资基数增加。其中:“机关事业单位基本养老保险”预算202.16万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金”预算20.34万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位职业年金方面的支出。

(四)节能环保支出20万元,比2017年预算增加10万元,增加的原因主要是农村沼气、秸秆综合利用项目专项经费功能科目调整。其中:“农村环境保护”预算20万元,主要用于农村沼气、秸秆综合利用项目专项经费。

(五)农林水支出6640.7万元,比2017年预算减少1648.32万元,减少的原因主要是取消国企改制成本支出。其中:“行政运行”预算560.87万元,主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算216万元,主要用于农业工作专项经费和扶贫工作队专项经费;“事业运行”预算469.22万元,主要用于所属预算单位正常运转的基本支出;“科技转化与推广服务”预算5068万元,主要用于农业产业化专项资金等;“病虫害控制”预算124.85万元,主要用于动物疫病防控专项经费、农作物重大病虫检疫、检测及绿色防控专项经费、疫病防控及病死猪无害化处理专项经费;“农产品质量安全”预算106.76万元,主要用于畜禽屠宰监管专项经费;“执法监管”预算65万元,主要用于平安农机创建及农机事故处理管理专项经费、种子各类管理及质量监督专项经费、现代渔业发展专项经费等;“防灾救灾”预算10万元,主要用于农业生产救灾;“农业资源保护修复与利用”预算20万元,主要用于耕地质量检测与保护项目。

 

 

 

 


2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市农业委员会2018年一般公共预算基本支出1885.46万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1481.61万元,包括:基本工资541.65万元、绩效工资292.88万元、机关事业单位基本养老保险194.56万元、机关事业单位职业年金27.94万元、奖金11.43万元、津贴补贴126.91万元、其他工资福利支出34.51万元、其他社会保障8.52万元、住房公积金116.75万元、医疗保险68.09万元、医疗补助7.25万元、伙食补助费51.12万元。

(二)商品和服务支出303.41万元,包括:办公费22.9万元、办公设备购置1万元,差旅费22.9万元、电费12.26万元、福利费0.81万元、工会经费11.55万元、公务接待费29.1万元、公务用车维护运行费33.5万元、会议费27.5万元、劳务费12.3万元、培训费2.2万元、其他交通费用30.71万元、其他商品和服务支出18.4万元、手续费0.5万元、水费7.78万元、维修费3万元、物业管理费32.7万元、印刷费3.9万元、邮电费18.7万元、专用材料费10.4万元、咨询费0.8万元、租赁费1.5万元。

(三)对个人和家庭的补助100.44万元,包括:离休费73.84万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元、生活补助6.95万元、医疗费补助19.35万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市农业委员会2018年政府性基金收入预算206.51万元。其中:国有土地使用权有偿使用收入安排基金本年收入206.51万元,比上年增加206.51万元,原因是:市农业科学研究院国有土地使用权有偿使用收入安排。

六安市农业委员会2018年政府性基金收入预算206.51万元。国有土地使用权有偿使用收入安排基金本年收入206.51万元。

六安市农业委员会2018年政府性基金支出预算总体情况:

项目支出预算206.51万元,具体安排情况说明如下:

1、农业科技业务用房建设206.51万元。

项目立项依据:根据财资[2014]647号文件,农业科技业务用房部分房产对外出租出售用于支付建设工程用款。

项目内容:共206.51万元,主要用于工程款。

项目金额经济科目(款级)细化编制为:资本性支出206.51万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

其他需要说明的事项:无。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市农业委员会无社会保险基金预算。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市农业委员会无国有资本预算。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市农业委员会2018年共安排政府采购支出28项,资金总额228.57万元,其中:财政预算内拨款安排196.77万元,纳入预算内管理的非税收入安排31.8万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市农业委员会本级公务用车补贴及运行费6万元,其中:财政预算内拨款安排6万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务6万元。

采购计划实施时间:2018年

2、六安市农业委员会本级农业工作专项90.5万元,其中:财政预算内拨款安排90.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机3.5万元、修缮工程6万元、展览服务72万元、印刷服务9万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 六安市农业委员会水产局物业管理费支出5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.5万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 六安市农业委员会水产局现代渔业发展专项经费6万元,财政预算内拨款安排6万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机0.45万元、复印机0.55万元、审计服务2万元、印刷服务2万元、物业管理服务1万元。

采购计划实施时间:2018年

5、六安市农村能源办公室物业管理费支出0.3万元,其中:财政预算内拨款安排0.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.3万元。

采购计划实施时间:2018年

6、六安市农村能源办公室农村沼气、秸秆综合利用提升民生工程项目1.35万元,其中:财政预算内拨款安排1.35万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机0.8万元、多功能一体机0.2万元、物业管理服务0.35万元。

采购计划实施时间:2018年

7、六安市土壤肥料站公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务3万元。

采购计划实施时间:2018年

8、六安市土壤肥料站物业管理费支出0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.8万元。

采购计划实施时间:2018年

9、六安市土壤肥料站耕地质量监测与保护项目专项经费0.9万元,其中:财政预算内拨款安排0.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机0.5万元、物业管理服务0.4万元。

采购计划实施时间:2018年

10、六安市植物检疫植物保护站农作物重大病虫检疫、监测及绿色防控专项经费1.36万元,其中:财政预算内拨款安排1.36万元。

采购目录及数量(类、品、目):激光打印机0.3万元、印刷服务0.62万元、物业管理服务0.44万元。

采购计划实施时间:2018年

11、六安市种子管理站公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务3万元。

采购计划实施时间:2018年

12、六安市六安市种子管理站物业管理费支出1.3万元,其中:财政预算内拨款安排1.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1.3万元。

采购计划实施时间:2018年

13、安市六安市种子管理站种子各类管理及质量监督专项经费0.5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务0.5万元。

采购计划实施时间:2018年

14、六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)公务用车补贴及运行费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务4万元。

采购计划实施时间:2018年

15、六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)物业管理费支出1.4万元,其中:财政预算内拨款安排1.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1.4万元。

采购计划实施时间:2018年

16、六安市动物疫病预防与控制中心(六安市畜牧兽医推广站)动物疫病防控专项经费16.4万元,其中:财政预算内拨款安排16.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机2.4万元、医药品14万元。

采购计划实施时间:2018年

17、六安市农业机械管理局物业管理费支出1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1万元。

采购计划实施时间:2018年

18、六安市农业机械管理局农机农艺农信融合发展项目7.9万元,其中:财政预算内拨款安排7.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机2.5万元、审计服务4万元、印刷服务0.8万元、物业管理服务0.6万元。

采购计划实施时间:2018年

19、六安市农机安全监理所物业管理费支出0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.8万元。

采购计划实施时间:2018年

20、六安市农机安全监理所平安农机创建及农机事故处理管理专项经费2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务2万元、物业管理服务0.5万元。

采购计划实施时间:2018年

21、六安市水产技术推广中心站公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务3万元。

采购计划实施时间:2018年

22、六安市水产技术推广中心站物业管理费支出0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.7万元。

采购计划实施时间:2018年

23、六安市水产技术推广中心站水产健康养殖新技术推广服务专项经费1.9万元,其中:财政预算内拨款安排1.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):激光打印机0.3万元、摄像机0.6万元、照相机及器材0.3万元、物业管理服务0.7万元。

采购计划实施时间:2018年

24、六安市农业科学研究院公务用车补贴及运行费7.5万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排7.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):车辆加油服务6万元、保险服务1.5万元。

采购计划实施时间:2018年

25、六安市农业科学研究院物业管理费支出24.3万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排24.3万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务24.3万元。

采购计划实施时间:2018年

26、六安市农业科学研究院农产品新品种选育示范推广专项经费15.5万元,其中:财政预算内拨款安排15.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):便携式计算机0.5万元、农业和林业机械1万元、农用物资14万元。

采购计划实施时间:2018年

27、六安市六安市畜牧兽医局物业管理费支出0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务0.7万元。

采购计划实施时间:2018年

28、六安市六安市畜牧兽医局疫病防控及病死猪无害化处理专项经费22.46万元,其中:财政预算内拨款安排22.46万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机1.17万元、激光打印机0.29万元、农林牧渔业产品11万元、印刷服务3万元、物业管理服务7万元。

采购计划实施时间:2018年

 


2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出12项,资金总额154.36万元,其中:财政预算内拨款安排154.36万元。具体项目情况说明如下:

1、公务用车补贴及运行费13万元,其中:财政预算内拨款安排13万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

购买服务起止时间:2018年

2、物业管理费支出3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元。

项目性质(目录):物业服务。

项目内容:办公场所物业管理费。

购买服务起止时间:2018年

  • 畜禽屠宰监管专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:车辆加油。

购买服务起止时间:2018年

4、动物疫病防控专项经费检验检疫检测14万元,其中:财政预算内拨款安排14万元。

项目性质(目录):检验检疫药品、试剂购买。

项目内容:强制产品检验、卫生检疫、动植物检疫等辅助性工作。

购买服务起止时间:2018年

5、耕地质量监测与保护项目专项经费物业管理费0.4万元,其中:财政预算内拨款安排0.4万元。

项目性质(目录):物业服务。

项目内容:物业管理费。

购买服务起止时间:2018年

6、农机农艺农信融合发展项目5.4万元,其中:财政预算内拨款安排5.4万元。

项目性质(目录):物业管理、印刷服务、委托业务费。

项目内容:物业服务、印刷材料、评估验收。

购买服务起止时间:2018年

7、农业工作专项经费87万元,其中:财政预算内拨款安排87万元。

项目性质(目录):印刷和出版服务、委托业务费、维修(护)。

项目内容:印刷服务、展馆设计建造、评审等、维修建筑物。

购买服务起止时间:2018年

8、农作物重大病虫检疫、监测及绿色防控专项经费1.06万元,其中:财政预算内拨款安排1.06万元。

项目性质(目录):物业服务、印刷和出版服务。

项目内容:办公物业、打字复印。

购买服务起止时间:2018年

9、平安农机创建及农机事故处理管理专项经费2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元。

项目性质(目录):物业服务、印刷和出版服务。

项目内容:物业管理费、材料印刷。

购买服务起止时间:2018年

10、水产健康养殖新技术推广服务专项经费0.7万元,其中:财政预算内拨款安排0.7万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务;物业服务。

项目内容:车辆维修、办公场所一年物业费。

购买服务起止时间:2018年

11、现代渔业发展专项经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

项目性质(目录):物业服务、印刷和出版服务、其他政府委托的项目评审服务。

项目内容:物业服务、制作标牌、项目审计。

购买服务起止时间:2018年

12、疫病防控及病死猪无害化处理专项经费18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

项目性质(目录):物业服务、检验检疫检测。

项目内容:办公室物业管理、水电费用;瘦肉精等检测试剂。

购买服务起止时间:2018年

13、种子各类管理及质量监督专项经费0.9万元,其中:财政预算内拨款安排0.9万元。

项目性质(目录):物业服务、印刷和出版服务。

项目内容:2018年物业费;执法及种子法培训资料。

购买服务起止时间:2018年


2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出11项,资金总额32.36万元,其中:财政预算内拨款安排32.36万元。具体项目情况说明如下:

  • 农业工作专项经费5万元,其中:财政预算内拨款安排3.5万元。

主要购置:台式机7台。

  • 现代渔业发展专项经费5万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

主要购置:台式机1台、打印设备1台。

  • 农村沼气、秸秆综合利用提升民生工程项目1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

主要购置:台式机2台、多功能一体机1台。

  • 公务用车补贴及运行费3万元,其中:财政预算内拨款安排3万元。

主要购置:轿车加油服务。

  • 耕地质量监测与保护项目专项经费5万元,其中:财政预算内拨款安排0.5万元。

主要购置:台式机2台。

  • 农作物重大病虫检疫、监测及绿色防控专项经费3万元,其中:财政预算内拨款安排0.3万元。

主要购置:打印设备1台。

  • 动物疫病防控专项经费4万元,其中:财政预算内拨款安排2.4万元。

主要购置:台式机6台。

  • 农机农艺农信融合发展项目5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元。

主要购置:计算机设备1套。

  • 水产健康养殖新技术推广服务专项经费2万元,其中:财政预算内拨款安排1.2万元。

主要购置:打印设备1台、照相机及器材1台、碎纸机3台、摄像机1台。

  • 农产品新品种选育示范推广专项经费5万元,其中:财政预算内拨款安排15.5万元。

主要购置:便携式计算机1台、播种机械1台、其他植物1批。

  • 疫病防控及病死猪无害化处理专项经费46万元,其中:财政预算内拨款安排1.46万元。

主要购置:台式机3台、多功能一体机2台。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市农业委员会 2018年“三公”经费预算表

                                                           单位:万元      

项  目

预算数

合  计

68.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

31

公务用车购置及运行费

37.5

 其中:公务用车运行费

37.5

       公务用车购置费

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算68.5万元,较上年减少0.5 万元,下降0.72%。其中:财政预算内拨款安排52万元,纳入预算内管理的非税收入安排16.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出31万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出37.5万元,较2017年预算减少0.5万元,下降1.32%,减少原因主要是相比上年车辆大修减少,其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费37.5万元,较2017年预算减少0.5万元,下降1.32%,增减原因主要是相比上年车辆大修减少。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年部门机关运行经费合计118.11万元,具体情况如下:

    办公费11.3万元、水费1.78万元、电费1.22万元、邮电费5.3万元、差旅费6.6万元、物业管理费2.5万元、租赁费1.5万元、会议费24万元、公务接待费12.7万元、劳务费3.6万元、工会经费3.63万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用30.71万元、其他商品服务支出7.05万元。

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

六安市农业委员会现有原值20万元以上的国有资产占有使用情况如下:元亨纪念馆原值(其他体育、娱乐用地)465957元;元亨纪念馆原值(图书档案用房)350000元;小型普客原值240000元;普通轿车212000元。

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

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